| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31142079 |
| Číslo faktúry: | DF /0247/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 141,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0247_14 |
| Zverejnené: | 12.11.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:29.
