| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70340999 |
| Číslo faktúry: | DF /0249/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO 10/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1325,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0249_14 |
| Zverejnené: | 12.11.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:17.
