Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2140004125 |
Číslo faktúry: | DF /0233/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | MEVA - SK, s.r.o. |
Adresa: | Krátka 574,04951 Brzotín časť Bak |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kuka nádoby 35 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 919,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0233_14 |
Zverejnené: | 29.10.2014 |