| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7409038763 |
| Číslo faktúry: | DF /0209/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil pracovníci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0209_14 |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:27.
