Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 132124 |
Číslo faktúry: | DF /0231/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Kajo Kurnota mIlan |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál GS |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0231_13 |
Zverejnené: | 17.12.2013 |