| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212013 |
| Číslo faktúry: | DF /0232/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | TINER, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál GS + vrecia na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0232_13 |
| Zverejnené: | 17.12.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:34.
