| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70331159 |
| Číslo faktúry: | DF /0248/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz plastov a skla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 183,29 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0248_13 |
| Zverejnené: | 17.12.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
