| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3756657027 |
| Číslo faktúry: | DF /0234/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón MŠ, OcU, Matrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0234_13 |
| Zverejnené: | 17.12.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:21.
