| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013032 |
| Číslo faktúry: | DF /0245/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jaroslav Krajčovic - MAJA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zemné práce oprava MK smer pečene a prevoz materi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0245_13 |
| Zverejnené: | 17.12.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:13.
