| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131861 |
| Číslo faktúry: | DF /0210/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Kajo Kurnota mIlan |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Materiál GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0210_13 |
| Zverejnené: | 12.11.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:37.
