| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7311216245 |
| Číslo faktúry: | DF /0206/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil pracovníci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0206_13 |
| Zverejnené: | 29.10.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
