| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12 |
| Číslo faktúry: | MDF/0098/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2012 |
| Súbor: | MDF_0098_12 |
| Zverejnené: | 22.02.2013 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:30.
