| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2184209242 |
| Číslo faktúry: | DF /0026/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Dátový paušál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0026_13 |
| Zverejnené: | 20.02.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:28.
