| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70330060 |
| Číslo faktúry: | DF /0025/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO 1/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2008,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0025_13 |
| Zverejnené: | 20.02.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:02.
