| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31130233 |
| Číslo faktúry: | DF /0027/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vrecia na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0027_13 |
| Zverejnené: | 20.02.2013 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:24.
