| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9746944919 |
| Číslo faktúry: | DF /0020/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon OcU, MŠ 1/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0020_13 |
| Zverejnené: | 08.02.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:08.
