Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7300843344
Číslo faktúry: DF /0008/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil pracovníci
Fakturovaná suma s DPH: 10,84
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.01.2013
Dátum splatnosti: 09.02.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0008_13
Zverejnené: 06.02.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov