| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2130076 |
| Číslo faktúry: | DF /0013/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | HUBA Miloš - ORSA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kancelárske potreby OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0013_13 |
| Zverejnené: | 06.02.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:05.
