| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31130148 |
| Číslo faktúry: | DF /0017/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Materiál GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0017_13 |
| Zverejnené: | 06.02.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:03.
