Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 303900415 |
Číslo faktúry: | DF /0002/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky spo |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 956,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2013 |
Dátum úhrady: | 02.01.2013 |
Súbor: | DF_0002_13 |
Zverejnené: | 06.02.2013 |