| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0336/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | NOMILAND,s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | školské pomôcky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 839,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2023 |
| Súbor: | DF_0336_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:08.
