Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0335/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | 43897452 |
Predmet: | pomôcky do kuchyne MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 185,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.10.2023 |
Dátum úhrady: | 27.09.2023 |
Súbor: | DF_0335_23 |
Zverejnené: | 21.11.2023 |