Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0337/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | vyúčtovanie EE amfiteáter |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2023 |
Dátum úhrady: | 27.09.2023 |
Súbor: | DF_0337_23 |
Zverejnené: | 21.11.2023 |