| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0333/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | čistiace prostriedky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 139,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2023 |
| Súbor: | DF_0333_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:38.
