Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0349/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | dátový paušál |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2023 |
Dátum úhrady: | 09.10.2023 |
Súbor: | DF_0349_23 |
Zverejnené: | 21.11.2023 |