| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0347/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | výmena rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0347_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:19.
