| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0340/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | výmena rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2023 |
| Súbor: | DF_0340_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:34.
