Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3229002941 |
Číslo faktúry: | DF /0123/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky spo |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | STRAVNE LISTKY |
Fakturovaná suma s DPH: | 937,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2012 |
Dátum úhrady: | 08.06.2012 |
Súbor: | DF_0123_12 |
Zverejnené: | 15.06.2012 |