Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120979 |
Číslo faktúry: | DF /0119/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Kajo Kurnota mIlan |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | MATERIAL GS |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2012 |
Dátum úhrady: | 08.06.2012 |
Súbor: | DF_0119_12 |
Zverejnené: | 15.06.2012 |