Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70320501 |
Číslo faktúry: | DF /0126/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz KO 5/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1657,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0126_12 |
Zverejnené: | 15.06.2012 |