Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70320501
Číslo faktúry: DF /0126/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Technické služby,
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz KO 5/2012
Fakturovaná suma s DPH: 1657,87
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.06.2012
Dátum splatnosti: 22.06.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0126_12
Zverejnené: 15.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov