Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6739030651
Číslo faktúry: DF /0122/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa:
IČO:
Predmet: TELEFON OCU, MS 5/2012
Fakturovaná suma s DPH: 50,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum splatnosti: 17.06.2012
Dátum úhrady: 08.06.2012
Súbor: DF_0122_12
Zverejnené: 15.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov