Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6739030651 |
Číslo faktúry: | DF /0122/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | TELEFON OCU, MS 5/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2012 |
Dátum úhrady: | 08.06.2012 |
Súbor: | DF_0122_12 |
Zverejnené: | 15.06.2012 |