| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120354 |
| Číslo faktúry: | DF /0117/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | BOZP, PO 5/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2012 |
| Súbor: | DF_0117_12 |
| Zverejnené: | 15.06.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:39.
