| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70320479 |
| Číslo faktúry: | DF /0124/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Zber separovaného KO - sklo 29.05.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0124_12 |
| Zverejnené: | 15.06.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:54.
