| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31120877 |
| Číslo faktúry: | DF /0118/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MATERIAL GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2012 |
| Súbor: | DF_0118_12 |
| Zverejnené: | 15.06.2012 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 20:14.
