Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2012034
Číslo faktúry: DF /0113/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Grespo, s.r.o
Adresa:
IČO:
Predmet: výroba a montáž kuch. linky
Fakturovaná suma s DPH: 2196,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.05.2012
Dátum splatnosti: 07.06.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0113_12
Zverejnené: 31.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov