Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012034 |
Číslo faktúry: | DF /0113/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Grespo, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | výroba a montáž kuch. linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 2196,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0113_12 |
Zverejnené: | 31.05.2012 |