| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7205688898 |
| Číslo faktúry: | DF /0109/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil pracovníci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0109_12 |
| Zverejnené: | 25.05.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:18.
