| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70320424 |
| Číslo faktúry: | DF /0108/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | jarné upratovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 416,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0108_12 |
| Zverejnené: | 24.05.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:04.
