Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0058/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
Adresa: | Bratislavská 11/a,92101 Piešťany |
IČO: | 36228389 |
Predmet: | Sporák kombi GOR K6351XF |
Fakturovaná suma s DPH: | 509,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2020 |
Dátum úhrady: | 05.03.2020 |
Súbor: | DF_0058_20 |
Zverejnené: | 27.04.2020 |