| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4733038204 |
| Číslo faktúry: | DF /0228/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | T - Com, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon 11/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2011 |
| Súbor: | DF_0228_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:19.
