| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0383/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO za 10/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1275,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
| Súbor: | DF_0383_19 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 08:58.
