| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | MDF/2019/083 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
| Adresa: | Hattalova100, Trstená02801 |
| IČO: | 36012815 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
| Súbor: | MDF_2019_083 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:24.
