Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110797 |
Číslo faktúry: | DF /0241/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | PO. BOZP, 12/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2011 |
Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
Súbor: | DF_0241_11 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |