| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0446/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | AQUAMONT spol. s.r.o. |
| Adresa: | Matúškova 925/01,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31105696 |
| Predmet: | Materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2019 |
| Súbor: | DF_0446_19 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:48.
