Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | MDF/2019/095 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | COOP Jednota SD |
Adresa: | Hattalova100, Trstená02801 |
IČO: | 36012815 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2019 |
Dátum úhrady: | 27.11.2019 |
Súbor: | MDF_2019_095 |
Zverejnené: | 03.03.2020 |