| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0455/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
| Súbor: | DF_0455_19 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:27.
