| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0377/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jaroslav Krajčovic - MAJA |
| Adresa: | 15,02754 Veličná |
| IČO: | 50843257 |
| Predmet: | búracie práce - budova v areáli prevádzky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 367,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2019 |
| Súbor: | DF_0377_19 |
| Zverejnené: | 03.03.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
