| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 210901 |
| Číslo faktúry: | DF /0194/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STASMO FRANTISEK KUDJAK |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vodonádržné opatreni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15732,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2011 |
| Súbor: | DF_0194_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:53.
