| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70311106 |
| Číslo faktúry: | DF /0236/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO 11/11 10,76 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1382,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
| Súbor: | DF_0236_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 23:41.
