| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190052 |
| Číslo faktúry: | DF /0127/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | SKELET spol. s. r. o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2259,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Betén - DI Revišné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 604,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | DF_0127_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:03.
