| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8231822550 |
| Číslo faktúry: | DF /0125/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
| Súbor: | DF_0125_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:28.
